Le bon de commande reprend la validation, le contrat et le fournisseur — déjà pré-rempli
La validation et le contrat ont déjà fait le travail. Le bon de commande ne fait que reprendre le résultat — fournisseur, prix, conditions, date de livraison — et part chez le fournisseur sans qu'une ligne soit ressaisie.
Les bons de commande finissent ressaisis depuis les e-mails vers l'ERP par quelqu'un qui n'avait pas suivi les échanges. Le fournisseur tient de la supposition, le prix date d'hier, la référence du contrat manque à l'appel. MAQIA génère le bon de commande à partir de la demande validée, avec prix contractuel, conditions de paiement et délais de livraison déjà appliqués.
De la demande au rapprochement, en huit étapes
Chaque étape vit dans un seul système et partage un unique modèle de données. Pas de passerelles CSV, pas de ressaisie, pas de ruptures entre la demande et le paiement.
Pré-rempli depuis la demande, pas tapé depuis l'e-mail
La validation et le contrat pré-remplissent ensemble le bon de commande. L'acheteur confirme et envoie — pas de ressaisie depuis un e-mail vers l'ERP.
Lié au contrat, pas autonome
Chaque bon de commande porte la référence du contrat et les conditions négociées. Le fournisseur retrouve l'accord qu'il a signé, pas une commande hors sol.
Réceptions partielles suivies, pas ignorées
Livraisons fractionnées, reliquats et réceptions partielles gérés nativement. Le bon de commande colle à la réalité, sans postuler une livraison en un seul envoi.
Fonctionnalités clés
Bon de commande généré depuis la demande validée
La demande validée se transforme en bon de commande avec fournisseur, prix, conditions et date de livraison déjà renseignés — l'acheteur n'a plus qu'à confirmer et envoyer.
Référence du contrat sur chaque bon de commande
Référence du contrat, prix négocié, conditions de paiement et délais d'engagement visibles sur chaque bon de commande. Le fournisseur retrouve les conditions qu'il a signées.
Numérotation distincte par entité
Une numérotation distincte par entité juridique, par devise et par série. Les groupes multi-sociétés n'ont plus à contourner l'ERP pour garder une comptabilité propre.
Accusés de réception fournisseur suivis
Les accusés de réception et les amendements du fournisseur sont rattachés au bon de commande d'origine — les écarts apparaissent avant que la marchandise ne soit sur le quai.
Bons de commande ouverts et accords-cadres
Bons de commande ouverts pour les dépenses récurrentes, appels sur accords-cadres et livraisons fractionnées gérés nativement — sans bricolage.
Voir des BC qui s'écrivent tout seuls
Nous vous accompagnons sur le cycle de la demande au paiement, avec vos données réelles. Nos premiers partenaires beta intègrent la plateforme en ce moment.